管理体系内部审核全流程

体系内部审核全流程一般包括以下步骤：

01.年度内审策划

根据管理体系要求和组织实际情况，制定年度审核计划，明确审核的范围、频次、时间安排及涉及的部门或过程。

计划需覆盖管理体系的所有要素和关键环节，确保审核的全面性和系统性。

02.成立内审小组

由管理者代表或相关部门负责人牵头，选拔熟悉管理体系、具备审核经验和专.业能力的人员组成审核组。

审核组成员需经培训并取得内审员资格，且与被审核部门无直接责任关系，以保证审核的独立性和公正性。

03.编制内审实施计划

审核组长根据年度计划和审核范围，制定具体的实施计划，包括审核日期、审核员分工、审核方法、抽样方案等。

实施计划需提前通知受审部门，以便其做好准备工作。

04.编制内审检查表

审核员根据审核标准、体系文件和受审部门的职能，编制详细的检查表。

检查表应涵盖审核的关键内容和重点环节，明确审核的依据、方法和记录要求，确保审核工作的规范性和有效性。

05.通知内审

提前至少一周向受审部门发出审核通知，告知审核的目的、范围、时间安排和要求。

受审部门需确认审核计划，并准备相关文件、记录和资料，配合审核工作。

06.召开首.次会议

审核开始前，由审核组长主持首.次会议，介绍审核组成员、审核目的、范围、方法和程序，说明审核的要求和注意事项，与受审部门沟通协调，确保双方对审核工作达成共识。

07.现场审核实施

审核员按照检查表和审核计划，通过查阅文件、记录、现场观察、人员访谈等方式收集审核证据，验证管理体系的运行情况是否符合标准和文件要求。

审核过程中需保持客观、公正，记录发现的问题和不符合项，与受审部门及时沟通确认。

08.召开末次会议

现场审核结束后，召开末次会议，审核组长向受审部门通报审核结果，包括发现的不符合项、问题的性质和影响，提出整改建议和期限。

受审部门可对审核结果进行申辩或说明，双方共同确认不符合项和整改要求。

09.出具内审报告

审核组长在审核结束后的一周内，整理审核资料，编制内审报告。

报告内容包括审核的目的、范围、依据、审核过程、不符合项分析、整改建议等，提交给zui高管理者和相关部门，作为管理评审的输入。

10.跟踪审核与验证

审核组对受审部门的整改情况进行跟踪验证，检查整改措施是否有效实施，问题是否得到彻底解决。

验证结果需记录在案，确保管理体系的持续改进和有效运行。

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